制度规定了人们在社会、政治、经济等各个领域中的行为准则和权利义务。创意公司工作制度怎样写才正确？接下来给大家整理创意公司工作制度，希望对大家有所帮助。
第一条、按时归寝，按时就寝，严格执行宿舍的作息时间。
第二条、个人因事、因病要离开宿舍时，必须向寝室长汇报。
第三条、寝室成员都要讲究卫生，值日生按时清扫室内卫生，大家养成良好的卫生习惯。
第四条、不准私自调换房间、床位。个人贵重物品、现金财物及证件等要妥善保管，任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品，宿舍成员离开宿舍必须关好门窗、锁好房门、切断电源。
第五条、被褥整洁，物品摆放整齐有序，屋内棚上、墙角无蜘蛛网灰尘，地面床下每天清扫一次，拖一次。床上、窗台、门、角提线无灰尘。
第六条、遵守纪律，服从领导，不会客、不留住、不吸烟、不饮酒、不打架，团结互助礼貌待人。
第七条、宿舍成员间要文明交往、和睦相处、团结一致，互谅互让，互勉互助。
第八条、讲文明礼貌，不准随地吐谈、乱丢垃圾、大小便，室内设施不准随便移动拆卸。要保持室内整洁美观，一切日常用具要干净整齐有序，不准往窗外乱丢杂物，垃圾、剩饭（菜）要倒在指定地点。
第九条、宿舍内的走道、公共场所，禁止堆放杂物、禁止饲养宠物。
第十条、注意安全严禁在寝室内用用火，寝室人员时刻要提高防火意识，平时经常检查寝室内，走廊，洗漱间的.照明电路是否有破损或者漏电。
第十一条、无电时使用手电照明，切不可使用蜡烛明火等。
第十二条、寝室人员不能随身携带各种烟和火，不允许寝室人员随身携带易燃易爆物品，远离各种油类用品。
第十三条、宿舍的生活垃圾必须每天处理，维护宿舍环境。
第十四条、宿舍的水龙头、电灯等物品自然损坏，必须及时上报安排修理，个人不得擅自违章维修，因此造成的后果由本人承担。
第十五条、禁止在宿舍内存放和使用爆炸、剧毒、易燃、放射性等危险物品，情节严重者送交派出所处理。
第十六条、禁止在宿舍内存放和使用匕首、三棱刀、弹簧刀等管制刀具。不得侵犯他人人身权利和公私财物，不准在宿舍内殴打他人或者非法限制他人人身自由或者非法侵入他人宿舍，公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人；不准恐吓或者威胁他人安全，干扰他人正常的生活；不准窝藏赃物，偷窃和故意损坏公私财物。
第十七条、增强自我防范意识，共同做好防范工作。发现可疑人员以及各类不安全隐患应当及时报告。
第十八条、如有情况需要退宿的，必须与寝室长交接好。不得擅自携带寝室公共财物退宿，寝室长需监督到位。
第十九条、本规章制度适用于所有宿舍成员。
1、售房部销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
2、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。
3、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
4、作息时间：销售人员上班时间是：上午8：30至下午6：00，实行每周六天工作制，由销售人员按实际情况安排轮休(但不能在周六、周日安排轮休)。
5、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。
6、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。
7、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。
8、销售经理和副理对销售人员将进行定期考核，实行末位淘汰制。
1、为了加强企业吸烟管理，防止企业因吸烟引发事故，特制订本制度。本规定适应于临猗公司所有区域
2、临猗公司内生产区域内，特别是重大危险源区域、危化品库、气柜等坚决不允许吸烟，相关岗位人员上岗不允许携带香烟。一经发现经对相关单位进行处罚。
3、办公区域内公共区域和一些重要房间档案室、资料室不允许吸烟，一经发现将对吸烟人员进行处罚。
4、办公楼内多人办公室是否允许吸烟由该办公室人员集体决定，单人办公室不做规定。
5、各级管理人员在日常巡检检查中，发现违反上述规定者要及时制止，批评教育，班前班后会或早会进行通报。
1.目的
为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有据可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。
2.适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
3.管理规定
(1)工作制度
①工作时间:每周40小时工作，每周五天工作制。
春、秋、冬季上午：9:00-11:30下午：1:00-6:00夏季上午：9:00-12:00下午：1:00-6:00注：实行不定时工作制的员工，在保证完成公司工作任务情况下，经公司同意，可自行安排工作和休息时间。
②打卡制度
公司实行上、下班指纹录入打卡(或其他形式)的管理制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工采取其他考核方式。
打卡次数：4次
打卡时间：上、下班时间及午餐休息时间
因公外出不能打卡：补办文字手续
(2)加班管理
①定义
加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作量之后，为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。本规定中所指的“加班”，包括以上加班、加点两种情况。员工在完成计划工作目标过程中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班，因增加非计划内工作且必须在限定时间内完成时，可申请加班，加班的最终审批权为公司总经理，否则为无效加班。
②加班申报及补偿规定
加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休。加班也可按1：1的比例冲抵病、事假，但必须履行批准手续。
(3)加班的申请
①《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月日至本月日。
②员工加班也要按规定打卡。
(4)倒休
①无加班批准记录而批准员工倒休的，公司按旷工处罚批准人，旷工天数为批准员工倒休天数。
②员工自行倒休的按旷工处理，情节严重、造成损失的，按严重违纪处理，立即解除劳动合同并没有任何补偿。
4、各类假期规定
(1)病假
①员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构(市医保定点)开据的病假条或诊断证明;连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或二级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。
②员工休病假期间的工资，有约定的，按约定执行。没有约定的，按本人月工资的70%作为基数，然后乘以系数，即为病假工资。
病假工资系数：病假工资=(计算基数/21.75)×计算系数×病假天数。
职工疾病或非因工负伤连续休假在6个月以内的，疾病休假工资：A、连续工龄不满2年的，按本人工资的60%计发;B、连续工龄满2年不满4年的，按本人工资70%计发;C、连续工龄满4年不满6年的，按本人工资的80%计发;D、连续工龄满6年不满8年的，按本人工资的90%计发;E、连续工龄满8年及以上的，按本人工资的100%计发。
(2)事假
①因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，三天(含)以内按旷工处理，连续十五天以上、全年累计三十天按自动离职处理。
②休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，员工休事假三天以上的，需提前一天申请。
③休事假每天扣除日工资的100%。
(3)有薪节假日
①每周六、周日为法定公休日。
②法定假日按国家规定执行。
③临时调休：临时调休指因节假日关系，为方便员工休息或公司办公需要，由公司统一临时调换休息时间与工作时间。
④临时休假：临时休假指因特别情况，由公司统一临时通知休息或提前结束工作时间。
(4)婚假
①符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工(不含试用期员工及劳务工)可享受3天婚假;
②再婚者可享受3天婚假。
③婚假为有薪假期，休假期间工资全额发放。
(5)产假
①凡与公司签订了正式合同的已婚女员工可享受，其余人员不得享受。
②产假期间发放基本工资;产前检查、哺乳假期间工资全额发放。
③产假、陪产假均须将休假起止日期报人事部备案。
(6)丧假
①凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属(父母、配偶、子女、岳父母或公婆)丧亡，可休丧假三天。
②丧假为有薪假期，休假期间工资全额发放。
5、请假制度
(1)员工请假，均应提前提交《请假申请单》。
(2)请假必须由本人亲自办理有关手续，确有特殊情况的方可电话请假或委托他人代办手续，否则视为无效。
注：如因主管/经理外出，无法在规定期限内审批签字，可在得到主管本人电话许可后，交由部门考勤员(文员)代为处理，事后补齐书面审批签字。
6、缺勤规定
(1)在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。每个月迟到或早退累计三次、15分钟以内免于处罚，超出者每次扣款元，二小时以上按半天事假计，以此类推.
(2)旷工扣款规定：
①未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理。
②每旷工一天按个人日工资额120%扣款。
③凡旷工连续十五天或全年累计三十天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。
④其他
各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。
7、附则
本制度的解释、修改、废止权归人力资源部。
本制度自签发之日起生效。
一、食堂卫生检查制度
保持食堂干净、整洁，具有良好的环境卫生，是保证食物不被污染的重要措施之一。为保证学校食堂食品卫生安全，特制定食堂卫生检查制度。
(一)食堂管理人员要随时检查食堂的环境卫生，并作好检查记录。
(二)学校分管领导或行政值周领导至少每天不定时检查一次食堂的卫生情况，并作好记载。
(三)检查内容：
1.食堂内的环境卫生：地面是否有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处是否积有污水，潲水桶是否加盖。水池内外、排污地沟等处有无堵塞，是否有饭菜残渣。灶台，操作台等处是否干净、整洁。
2.从业人员的个人卫生：从业人员是否做到"四勤"，是否正确穿戴工作衣帽，有无戴首饰上岗，有无在工作区或操作间吸烟，有无在操作间内高声喧哗，有无不良卫生习惯，分发食物时是否戴一次性口罩和一次性手套。
3.食堂的"三防"设施有无损坏情况，是否充分发挥"三防"设施的功能和作用。
4.从业人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。
5.库房是否通风、整洁、整齐、明亮。更衣室衣物挂放是否整洁有序。
6.餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按规定和要求进入配餐间存放保洁。
二、餐具消毒管理制度
学校食堂使用的餐具、容器、用具不仅用量大、周转快，而且与进餐者直接相关，如果餐具及容器、用具不洁，被病原微生物污染，通过就餐环节，病菌或病毒就会进入体内，造成肠道传染病或食物中毒事故、食源性疾病的发生与流行。为认真贯彻执行《食品卫生法》和《传染病防治法》特制定本餐具消毒和管理制度。
几种常用餐具消毒方法的主要卫生要求：
1、煮沸消毒法。消毒锅应呈桶状、锅底稍平，水量适度，以竹篮盛装餐具，当水沸时，将餐具放入其中，待水再沸时，取出备用，就是沸进沸出。
2、蒸汽消毒法。这是较常用的方法之一，其法多种多样，有简易蒸汽消毒法、锅炉蒸汽法、电热蒸汽消毒法等，一般要求消毒温度在80℃上，保持30分钟即可。
3、灭菌片或Te-101片消毒法。按每片药物兑自来水0.5公斤的比例配制消毒液，然后将洗净的碗盘等餐具放入消毒液内，浸泡3-5分钟。
4、84肝炎消毒剂消毒法。用自来水配制成1肝炎消毒液(即每公斤自来水加入84肝炎消毒剂10毫升)，将洗净的餐具放入消毒液中浸泡3-5分钟，取出备用，配制均用自来水，不得用热水。
加强餐具洗涤消毒工作的管理
食堂指定人员负责餐具容器、用具洗涤消毒工作的日常管理，做到消毒经常化。并可通过以下检查方法检查其工作质量：1)感官检查。首先检查洗涤人员是否按洗涤程序操作，有无弄虚作假，省略消毒程序;2)检查消毒设备是否正常，如消毒池是否漏水，有无消毒液，消毒柜的温度等;最后检查备用餐具的卫生质量，一般来讲，卫生质量较好的餐具应当是内外壁和底部无油腻，呈现本色。
三、从业人员健康检查制度
学校食堂从业人员的健康，直接影响师生的健康。为此，特制定食堂从业人员的.健康检查制度。
(一)食堂从业人员必须政治思想好，心理素质好，有健康的身体，责任心强。
(二)食堂从业人员由学校一年一聘，学年初，学校与食堂从业人员签定聘任合同。
(三)食堂从业人员必须具有有效健康证明持证上岗，食堂从业人员每年到法定机构体检一次，体检符合要求，由疾控中心发给健康证，方可从事食堂工作。
(四)食堂从业人员一旦患上传染性疾病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性成渗性皮肤病等)不得从事食堂食品加工和销售工作。
(五)从业人员个人卫生应做四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服，保持良好的个人卫生习惯。
(六)从业人员不能穿拖鞋上岗，不能戴首饰上岗。
(七)每天早上上岗前由学校行政领导或食堂负责同志对从业人员进行认真检查，凡是个人卫生不符合要求的，不得上岗。
四、食堂从业人员卫生知识培训制度
学校食堂从业人员必须了解食品卫生知识，学校必须对食堂从业人员进行卫生知识培训，确保学校食堂的食品卫生。为此，特制定学校食堂从业人员卫生知识培训制度。
(一)食堂从业人员应坚持学习《中华人民共和国食品卫生法》和相关卫生知识，增强卫生意识和安全法律意识。
(二)学校每学期对食堂从业人员进行卫生知识培训二次，做到时间落实，人员落实，培训内容落实。
(三)食堂从业人员必须积极认真参加培训，认真作好学习记录。
(四)每次培训之后，组织食堂从业人员进行一次培训卫生知识考核，凡不及格者，进行补考。如补考不及格，不予聘用。
五、食品采购验收制度
为了保证食品卫生安全，加强过程管理，验收食物时一定要坚持"一看二闻三手感"的原则，有问题的食物坚决不能使用。
(一)定性包装食物的验收
1.验包装上内容是否与检验报告内容相符;
2.验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收;
3.验包装是否有厂名、厂址;
4.验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等;
5.嗅气味，是否有异味;
6.手感，是否有异样
(二)非定性包装食物的验收
1.看：是否有腐烂、霉变的食物;
2.闻：是否有异味;
3.手感受有无异样;
4.蔬菜是否新鲜。
六、原料采购索证登记制度
学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定食堂原料采购索证制度：
(一)食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。
(二)不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。
(四)采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。
(五)采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志(质量安全认证)。
(六)食品采购回来，要有二人以上的人验收，并有验收记载。
(七)凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。
七、操作间管理制度
操作间是烹调食品的重要场所，也是保证食品卫生安全的重要环节。为此，特制定操作间管理制度。
(一)负责烹调加工的厨师要认真学习《食品卫生法》和相关卫生知识，提高其法制意识和食品卫生安全意识。
(二)厨师要加强业务学习，熟悉各种烹调技艺，提高业务能力。
(三)厨师要根据不同食物的特性，采取合理的烹调方式，尽量不破坏食物的营养价值。
(四)烹调的菜肴尽量做到色、香、味等感官性状俱佳，增进用餐者食欲。
(五)学校食堂严禁加工凉菜、凉面、野生菌和皮蛋。四季豆、土豆等蔬菜的干煸，需经高温煮熟烧透后才能食用。烘、烧、炒要掌握火候，且数量不宜过多，要翻铲均匀，使其熟透。
(六)操作人员在加工时要严格按卫生要求操作，养成良好卫生习惯，加工食品时不能对着饭菜咳嗽、打喷嚏，不能用手抠鼻屎、耳垢，上厕所后要洗手。
(七)食品调味时要严格按烹调卫生要求进行，切忌用手指直接沾汤品尝，不能用汤勺、锅铲盛汤汁放入口中品尝。
(八)制作好的成品菜要直接用清洁、卫生消过毒的容器盛装，不能用抹布或围裙擦试容器。
(九)成品菜不能直接放在地上，防止异物带入容器对食品造成第二次污染。
(十)抹布、锅盖、防蝇罩等要保持清洁，分类使用。
(十一)充分发挥"三防"设施的功能和作用。
(十二)操作台上的调味品要分类摆放，并及时加盖。
(十三)未经食堂管理人员允许，从业人员不能随意换岗，不得随意增减厨师。
(十四)煮熟的饭菜要及时进入配菜间。
八、库房管理制度
学校食堂的库房是储存食品原料的重要场所，规范的库房管理也是保证师生食品卫生安全的重要环节。为此，特制定食堂库房管理制度。
(一)食堂的库房必须保持清洁，每天清扫，保护良好的环境卫生。
(二)库房要保持干燥、通风、整洁，防止物资因受潮而霉烂变质。
(三)食堂库房应设专人管理，做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出。
(四)任何人员不得私自动用库房内的物品，保管员应提高警惕，做好防火防盗工作。
(五)库房物品应按标记标识有序存放，食品与非食品不得混放或混装，食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。
(六)在库房内，不得存放有毒有害物品，如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。
(七)超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。
(八)食品原材料进出库房必须有完整的记录。
九、食堂卫生责任追究制度
学校食堂卫生工作是学校安全工作的一件大事，关系到学校全体师生的健康与生命安全，关系到学校教育教学秩序稳定。为了保证师生的食品卫生安全，特制定学校食堂卫生责任追究制度。
(一)学校食堂食品卫生安全由总务处负责。每天作好进出库登记，精制饭菜存放不得超过2小时，每天由管理人员指定专人分别进行试尝，并作好饭菜试尝记录。
(二)每天坚持作好饭菜留样和记录，饭菜留样应存放于冰箱，温度应在2-8摄氏度，具体管理由总务处负责。
(三)班主任负责本班学生的食品卫生安全。班上准备肥皂，要求学生饭前便后用肥皂洗手半分钟以上。
(四)一旦发生食物中毒，立即报告学校安全领导小组，再由学校安全领导小组报教育局和市疾控中心，并组织人员将中毒师生送往医院，进行抢救。
(五)粗加工区，操作间，配餐间要分别落实专人负责管理和指导，每间确立固定的员工，严格按流程进行操作，并做到分工明确，责任到人，避免出现混岗和食品交叉污染。
(六)食堂管理人员指定专人负责餐具、容器用具消毒和保洁工作，要求严格按《餐具用具消毒制度》进行消毒和保洁。
(七)凡不负责任，检查不力，不按要求操作，造成食物中毒事故，学校将按有关规章制度追究其责任，造成严重后果的，报有关部门追究其刑事责任。
十、食物中毒处理预案
食品卫生工作是学校安全卫生工作的重要组成部分。为了确保我校全体师生食品卫生的安全，保障教育教学工作的顺利进行和社会的稳定，特制定我校食物中毒处理预案。
(一)食品卫生预防处理领导机构：
组长：(校长)
副组长：
成员：、各班班主任
(二)预防措施：
为了确保全校师生的食品卫生安全，学校必须加强对食品卫生安全的学习、宣传、教育，严格执行《食品卫生法》和各项管理制度及操作要求。
1.加强食品卫生安全的教育、宣传，坚持上好健康教育课，定期对学生进行食品卫生知识和安全知识教育。
2.教育学生讲卫生，勤洗手、勤洗头、勤洗澡、勤换衣，勤剪指甲。
3.教育学生坚持饭前便后洗手，坚持每天早晚刷牙。
4.每天坚持"两扫一拣"，每周进行一次大扫除，不留卫生死角。学校公共场所、食堂等坚持定期消毒，作好记载。
5.食堂采购食品必须在取得合法经营权的、手续齐全的正规经销摊点定点采购。采购的蔬菜要新鲜，要用清水浸泡多次冲洗清除残留农药。不得加工变质腐烂的蔬菜，不得加工凉拌菜。每天坚持试尝、留样制度，并作好详细、准确的记录。
6.严禁他人随意进出食堂，要有进出、检查记录，生熟食品存放要分开，熟食配餐间由专人负责。
7.从业人员加工食品时，必须穿戴清洁卫生的工作衣帽。不留长指甲，不留长发，不吸烟，要有良好的个人卫生习惯。
8.小卖部出售的定型包装食品必须有生产厂名、厂址、生产日期、保质期，不得出售变质、过期和不干净的食品。
9.严禁采购和加工霉烂变质、污染、未经检疫的物品，特别是未经化验鉴定许可的野生动植物和病死的家禽、家畜不得加工食用。
10.制作食品应当烧熟煮透。生熟食品应分开存放，加工生熟食物的刀、菜板应当分开，并有明显标识，剩余食品应冷藏保鲜，食用前应仔细检查并高温加热。
11.食品储藏柜应当保持干燥、阴凉、通风，防止食品霉烂变质，严禁将非食品、有毒物质与食品存放在一起。
12.每年化验饮用水一次，蓄水池应当加盖加锁，定期清洗、消毒，防止污染和坏人投毒。
(三)食物中毒处理预案：
学校是人群聚集的地方，涉及到社会和家庭的稳定。一旦发生食物中毒，后果不堪设想。为了确保学校教育秩序的稳定和师生的健康与生命安全，特制定学校食物中毒处理预案。
1.如一旦发生食物中毒，学校行政领导迅速赶赴现场，及时组织教师和相关人员抢救治疗食物中毒人员，尽可能按就近、相对集中的原则进行抢救处理。
2.立即用电话向市疾控中心、卫生执法监督所、市教育局、当地政府汇报，报告中毒情况、发生时间、主要症状、中毒人数等。
3.全力保持学校的稳定，全体教职工统一认识、统一思想，作好舆论导向和家长群众的安抚解释工作，避免教师、学生、家长和其他人员因不必要的恐慌而引起混乱。如怀疑是人为投毒，应立即向当地派出所报告。
4.呕吐有利于毒物排出，病人发生呕吐时，切忌止吐。学校安排人员配合医院、医务人员妥善救治病人，并派人到医院守护中毒病人，有什么情况便于及时汇报、解决和处理。
5.学校领导应派有关人员保护好现场，保管好供应给学生的食物，对可疑的食物和留样食品立即封存。待现场调查取证结束后，按照教育局、市卫生执法监督所的要求进行处理。
6.学校领导和有关人员要密切配合相关部门做好学生、家长和社会各方面的工作，对发生食物中毒的学生逐一进行个案调查，内容包括主要症状、最早发病时间，如实说明24-48小时前的进餐情况等，做好学生思想工作，让学生积极配合医院医务人员进行治疗，遵守医嘱，争取早日康复。
7.总务处迅速通知班主任、生活老师到现场，安抚本班学生，校医到现场指导急救办法。并由校长报教育局申请该班或全校停课。
8.集中患者，以便急救车能迅速运输患者。后勤人员、保安到现场维持秩序，关闭校门，疏导急救通道，防止校外人员涌入学校影响正常的急救工作。
9.班主任组织其余学生回到教室，并从心理学角度疏导学生的心理，避免造成群体臆病现象，等待学校领导的通知。
10.患者送往医院后，当班行政、政教处人员留守学校外，其余行政人员、涉及班的班主任应到医院慰问、安抚患者。
1总则
1.1目的
1.1.1为加强公司印章管理，规范印章的保管和使用，根据国家有关法律法规，结合公司实际，特制定本制度。
1.2印章种类及使用范围
1.2.1公司公章：以公司名义行文时；应税务、工商、海关等国家强制机关的要求以公司名义填报表格或办理有关手续时。
1.2.2部门章：按质量监督管理机构、银行、税务等有权机构要求在办理相关手续需加盖相关部门印章时；公司内部各部门之间联系时。
1.2.3合同章：以公司名义签定合同、协议时。
1.2.4其他印章（如法人章、职章、签字章、各类专用章等）：权力机关的表格文书等有相应要求时。
2印章保管与职责
2.1公司行政部负责办理印章的刻制、改刻与销毁，建立印章管理台账；
2.2公司行政部负责公司所有公章、内部章保管、日常使用与管理；
2.3法务专员负责对全部需使用公章、法人章、合同章的文件资料进行审核的职责，对任何有异议的情况必须即时向总经理汇报，并负责监督本制度的执行。
2.4印章保管人必须妥善保管印章，非经总经理核准，非印章保管人员不得接触印章，任何人员不得将印章带出指定保管地点。如有遗失、误用或毁损的，由保管人承担全部责任，且必须立即向总经理报告。遗失后还必须依法及时公告作废。
2.5保管人职务及岗位变动时必须办理印章的移交手续，并由总经理办公室监督交接。
2.6所有印章保管人必须严格遵守印章管理制度，禁止扩大范围用印，对不符合公司制度、规定的申请用印事宜或存在风险的文件，有权拒绝用印并立即上报总经理；同时，印章保管人必须承担文件审核控制各项风险；
3刻制
3.1印章的刻制由部门负责人提交申请书，写明刻制原因、刻制样式及刻制时间等，经法务专员审核后报公司总经理审批，获准后由公司行政部负责办理。
3.2印章的规格、刻制程序必须符合国家相关规定。
3.3印章刻制后要留存印模。
3.4印章刻制后，公司行政部必须及时将印章转交本制度规定的印章保管人并做好印章移交手续。
3.5公司行政部须建立印章管理台账，登记印章刻制的时间、地点、部门、印模、印章交接记录、印章销毁记录、印章保管人变更、印章改刻以及印章管理的其他相关事宜，与此有关的原始材料也要附在台账中。公司行政部负责保管台帐，台帐永久保存。
4启用与用印
4.1印章在启用前必须在公司行政部处进行登记，留印备案。
4.2印章必须由保管人与公司行政部办理交接手续后方可使用。
4.3各部门及工作人员用印必须遵守先申请、再审核、后盖章的授权用印原则。用印时必须填写《用印申请单》，办理审核批准手续。
4.4公章、合同章用印，应当按照附件审批流程进行审批。4.5财务专用章，经财务部经理批准后方可用印；部门章用经部门经理同意后方可用印。
4.6用印时，用印人需将批准后的《用印申请单》，连同经审核的文件文稿等交保管人核实、用印。
4.7严禁任何人私自用印，严禁在空白纸张、空白表格上用印，严禁出具盖有印章的空白介绍信或合同等法律文件。
4.8严禁对审批手续不全、《用印申请单》填写不规范、用印文件资料未经法务专员审核通过或未按照法务专员要求修改的用印事宜及用印文件资料用印。
4.9各类印章必须专章专用，禁止各类印章混淆使用、替代使用。如遇特殊情况需使用效力层级较高的印章替代本应适用的印章，印章保管人须向法务专员说明情况，法务专员评估存在法律风险的，应拒绝印章保管人用印。
4.10印章保管人应确认用印文件内容完备、规范并已通过法务专员审核，在文不离手的情况下，方可加盖印章。几份相同文件资料，均应认真审核，确认完全雷同。多页文件资料必须加盖骑缝章。
4.11保管人应制作《用印登记表》。用印时，必须在《用印登记表》上登记，登记内容应当包括：用印人的部门、姓名、用印日期、用印数量、用印文件的名称、内容摘要且用印人必须签字予以确认。
4.12保管人除于文件文稿上用印外，并应于《用印申请单》上加盖使用的印章存档。
4.13如印章保管人离岗，离岗前应将印章转交于公司行政部处代为管理，并办理交接登记手续。
5借用与归还
5.1各部门及工作人员外借印章使用必须办理审核批准手续。
5.2未经总经理批准，公司公章、法人章不得外借。如因总经理外出无法签字确认，必须由印章保管人电话申请同意。财务专用章、部门章和其他用章外借必须逐级审批，由借印人填写《用印外借申请单》交部门经理、管理行政中心经理审核并分别签字。具体外借用章审批权限如下：
备注：“√”表示用章必经审批阶段；“x”表示如遇特殊情况所提报审批阶段。
5.3获准将印章外借使用的，必须在印章保管人处办理借用登记手续。用印必须严格遵守公司印章管理制度，严禁在空白纸、空白表格或其他空白文件中用印。
5.4借印人用印后必须在用印完毕回公司一小时以内归还，并办理归还登记手续。
6改刻与销毁
6.1如需改刻印章，由保管人提交申请书，写明改刻原因、改刻样式及改刻时间等，经法务专员审核后报公司总经理审批，获准后交公司行政部办理具体改刻事宜。
6.2在启用新印章的同时，旧印章由法务专员及时进行公证销毁，并由公司行政部登入印章管理台账。销毁印章的公证文书按照规定归档并交公司档案室永久保存。
6.3如需废止印章，由保管人提交申请书，写明废止原因、废止时间等，提交总经理审批同意。废止的印章由法务专员及时进行公证销毁，并由公司行政部登入印章管理台账。销毁印章的公证文书按照规定归档并交公司档案室永久保存。
6.4印章改刻或销毁后，公司行政部按公司发文制度和流程发布旧印章停用通知。
7签字权限管理
7.1所有涉及第三方的合同、审批单据、承诺书、说明书、报价单等公司文件必须由总经理授权或根据公司制度拥有签字权限的人员根据授权及权限签字，并按照本制度加盖印章方可生效，严禁无授权的对外签字行为，如违反本条规定，按本制度处罚规定予以处理。
7.2法务专员负责监督，发现未按本制度或相关规定执行的签字行为或风险的，法务专员直接反馈至总经理处，根据总经理批示及本制度和相关规定会同公司有关部门进行处理。
8违规处罚
8.1全体员工必须严格遵守本印章管理制度，防控公司风险。
8.2如有违反本制度的行为，公司将依据情节轻重处以相关责任人人民币50——500元的罚款。对于违反本制度情节严重的，除按以上规定处理外，视情况并处降薪、降职、记过、公开批评、开除。如违反本制度的行为致使公司遭受损
失，公司有权向相关责任人索赔。涉嫌违法犯罪的，公司并将其移交司法机关追究责任。
8.3本制度由管理行政中心负责解释及监督执行。
9附录
9.1用印申请单
用印申请单
申请部门：__
备注：用印申请人可根据用印文件实际情况按栏目内容选择填写;具体审批人按照用印审批权限表严格执行。
9.2用印登记表
用印登记表
备注：用印申请人可根据用印文件实际情况按栏目内容选择填写。
9.3用印外借申请单
第一章总则
第一条目的
为切实加强对公司车辆的管理，本着“方便管理，节约开支，提高效率，确保安全”的原则，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定下列制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所属的所有车辆。
第三条权责部门
本制度所指的车辆由行政部门统一管理。
第二章车辆管理
第四条车辆有关证照及车辆钥匙，由行政部门统一管理。
第五条所有车辆保险统一由财务部办理，根据地方统保政策，考察选择最优保险公司。
第六条车辆严格实行下班入库制。下班后车辆停放在指定停车位置，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，做好安全防范。严禁车辆在洗车处及未有停车标记的路边停放，否则产生不良后果由驾驶员负责。
第七条车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用单位车辆练习驾车；不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经领导批准。（注：根据公司实际情况，专人专车是指谁申请谁驾驶，如长途出差，申请人需在申请出车前说明中途轮换驾驶的具体人员；驾龄未满1年（专指高速驾驶），有不良驾驶纪录的，服用国家交通法规规定的禁驾药物的不在申请人范围。）
第八条车辆加油管理。加油油卡统一由财务部续费充值；特殊情况下，如需现金加油，需要经财务部主管领导授权同意，且开据加油凭证，统一向财务部报销，如驾驶员私自加油，将由驾驶员自行承担加油费用。
第九条每车应设置《用车登记表》，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管领导提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其用车权利。
第十条本公司车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经主管领导批准。燃油费、过路过桥费及其他费用均由用车人承付。
第三章用车管理
第十一条用车人员必须具有相应的驾照。
第十二条公司车辆不得借给非本公司人员使用。
第十三条使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。第十四条各部门用车均应按要求填写《用车申请单》、《用车登记表》，用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请。
第十五条若多个部门同时申请用车，行政部有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。
第十六条对无法安排的用车，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。
第十七条用车人员须严守交通法律法规。
第十八条公司员工不得擅将公务车开回家，或作私用。由于员工加班较晚（晚上9点以后）且经公司领导特许者例外。
第十九条用车人员返回时，应及时填写《用车登记表》，并及时上交车辆钥匙等相关物件。
第四章车辆保养
第二十条要坚持预防为主的原则，发现问题，反应敏捷，处理及时。
第二十一条车辆的年审、保养维修统一由行政部安排人员办理。
第二十二条用车人员应加强对车辆的保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫，出车前、交车前要进行检查，如有异常，应及时向公司领导报告，保证车辆的正常行驶。
第二十三条车辆需维修时，事先应征得行政部车管人员和领导同意，然后定点（一般默认为4S店）维修，并随时将维修费用票据带回，按财务制度的有关规定及时履行报批手续（维修原则：修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模的维修部）。
第二十四条未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的维修点，其费用不得报销。
第五章费用与报销
第二十五条车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销。保险费、养路费每年报销一次；路桥费、泊车费、洗车费由用车人员汇总报销，由财务人员根据出车记录复核，经领导签字验核方可报销。
第二十六条车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单，经领导审核批准后报销。
第二十七条用车人员如有违反交通规章（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的不予报销（特殊情况除外），由违规用车人员个人承担责任，并准时交纳罚款。
一、生产过程中不间断随时清扫、整理。
二、车间通道不得堆放杂物，保持通道洁净、通畅。
三、车间看板应每日擦拭，保持整洁，内容及时更新。
四、不得将与生产无关的个人物品带入车间，严禁在车间内吃零食、吸烟，不得随地吐痰、闲聊、打斗、大声喧哗、玩手机、翻阅书报画册。
五、车间整洁、无杂物、地面洁净、无积水、设备无油污、无粉尘。
六、车间内不得堆放废弃物，报废工件及时清理出生产区域。
七、工艺图纸应放在指定位置，并保持图纸整洁、完好。
八、工具厨内物品摆放整齐有序，保持工具厨内、工具厨上干净、整洁，下班后工具厨上锁。
九、工作中产生的.垃圾，必须放入车间内的垃圾筒中，每天下班前将生产区域的垃圾清理出车间。
十、未用的原料、辅料及时清理、堆放整齐。
十一、车间内代加工物料、待检物料、合格待转物料、不合格物料应分区域放置，所有物料要摆放整齐、有序。
第四条管理权责和奖惩一、车间负责现场卫生清扫工作的统筹协调及本制度的执行，综合部负责监督执行情况。
1.目的
防止在服务过程中因公用设施和服务过程无标识或标识不当导致各类不合格的发生。
2.适用范围
适用于公司各部门的日常工作。
3.职责
3.1总经理或授权人负责公用设施、仓库内物资、重要、危险部位及其他服务过程标识的监察。
3.2部门主管和岗位责任人负责标识的安装和检查。
4.方法和过程控制
4.1公用设施的标识
4.1.1机电设备按各设备名称、设备责任人标识,标识牌挂(贴)在设备显眼部位。
4.1.2消防通道出入口、消防设施处设置相应消防标识。
4.1.3配电室、水泵房、泳池机房、监控中心、仓库、办公室、公共卫生间等部位在出入口上方或门上贴上有部门名称的.标识。
4.1.4所有设备间出入门上应有&39;机房重地,非请勿进&39;的标识。
4.1.5所有阀门上应作上标识以确认阀门开闭状态。
4.1.6仓库内的物资名称和用途需挂贴于货架或物资上,并在库房门上贴&39;严禁烟火&39;的告示牌。
4.1.7楼层的标识贴于本楼层的显着位置。
4.1.8在进天台的通道上应有&39;天台重地,非请勿进&39;的标识。
4.1.9变压器和高压环网柜上挂&39;高压危险,请勿靠近&39;告示牌。
4.1.10游泳池必须标明水的深度。
4.1.11天台显眼部位应挂贴&39;高空抛物,手下留人&39;等字样的警示牌。
4.2服务过程的标识
4.2.1高空作业时,在危险区域周边用警戒带圈出警戒区域,对区域内的财产要做好防护措施,并放置有&39;危险勿进&39;,&39;高空作业,注意安全&39;等字样的告示牌。
4.2.2配电设备维修时,必须在开关上挂&39;有人工作,禁止合闸&39;的告示牌。
4.2.3清洗办公室及其他较光滑位置的地面或天气潮湿时,应在显眼部位放置&39;小心地滑&39;的告示牌。
4.2.4在公共场所刷油漆时,如果油漆未干而现场又无工作人员时,应在显眼位置放置&39;油漆未干&39;告示牌。
4.2.5泳池、儿童娱乐设施、会所等设施暂停开放期间,在显眼部位挂放&39;暂停使用&39;告示牌,清洁时挂放&39;清洁中&39;字样的标识。
4.2.6维修公共卫生间设施时,应放置&39;维修中&39;或&39;停用&39;字样的告示牌。
4.2.7楼内保洁员在进行楼梯道、楼层保洁工作时,应在单元防盗门或明显位置悬挂&39;此区域在清洁中&39;字样的标识。
4.2.8对于其他有追溯性要求的服务过程(如一些清洁、保安、设备维护服务)标识,应通过制定明确的服务规范和做好质量记录予以实现。
4.3标识的管理
4.3.1各部门自行制作的标识,必须严格参照公司ci手册标识所规范的样式,所有ci手册所规范的标识,部门必须严格执行。
4.3.2各部门如需设置中英文对照标识,需将中文及译文内容报品质主管审批。
4.3.3如发现标识已经被污染、涂抹、撕毁、破损或已失去标识意义,应及时更换、替补或撤消。
4.3.4当设置标识的位置需要更改或撤销标识时,必须经总经理或授权品质主管同意后方可执行。
5.相关文件
《ci标识手册》
一、事假
1、科室负责人请事假：
①请事假半天的，需报分管领导审批。
②请事假1天的，需报分管领导审批，并由分管领导向常务副主任和主任报告。
③请事假2天以上的，需报分管领导、常务副主任、主任审批。
2、科室其他工作人员请事假：
①请事假半天的，报本科室负责人审批。
②请事假1天的，需报本科室负责人、分管领导审批，并由分管领导向常务副主任和主任报告。
③请事假2天的，需报本科室负责人、分管领导、常务副主任审批，并由分管领导向主任报告。
④请事假3天以上的，需报本科室负责人、分管领导、常务副主任、主任审批。
3、未经请假或请假未获审批而不上班者，或超假未履行续假手续者，一律视为旷工。
4、因事请假一次不得超过5天，全年事假累计不得超过30天。
二、病假
1、工作人员因病需离岗休息，必须出具医院诊断证明，由本人写出申请：
①请病假5天以内的，科室负责人需报分管领导、常务副主任审批，由分管领导向主任报告;科室其他工作人员需报科室负责人、分管领导审批，由分管领导向常务副主任、主任报告。
②请病假6天以上的，科室负责人需报分管领导、常务副主任、主任审批;科室其他工作人员需报科室负责人、分管领导、常务副主任、主任审批。
2、干部、职工因病到医院检查治疗半天以内的视为上班。
三、其它假
工作人员的婚假、产假、丧假、探亲假、年休假等按国家有关规定执行。
1、5天以内的，各科室负责人需分管领导同意并报常务副主任、主任审批;科室其他工作人员需科室负责人、分管领导审批，并由分管领导向常务副主任和主任报告;
2、5天以上的，报本科室负责人、分管领导、常务副主任、主任审批。
四、其他事项
1、办公室班子成员的事假、病假、年休假等，由本人写出申请，均报主任审批。
2、工作人员的请假、休假情况，经批准后需将请假条统一交分管纪检工作的领导处备案。
3、请假事由必须与事实相符。
一、目的：
为了规范公司的考勤卡管理，保障公司和员工的利益，特制定此规定。
二、适用范围：
适用于公司所有需要打卡的人员。
三、具体规定：
1、管理职责：
(一)传达室门卫对打卡机及员工打卡工作负主要管理责任。
(二)办公室主要负责考勤卡办理、登记、退卡及注销等工作。
2、考勤卡的办理：
(一)发卡：新员工入厂后，由部门内勤负责通知新员工到办公室经办人处办理考勤卡。
(二)补卡：考勤卡在个人使用过程中出现损坏或遗失等情况时，应立即向办公室经办人员说明情况，并办理补卡手续。
办理补卡手续：
在出纳处缴纳工本费10元，凭缴费单到办公室经办人处以旧换新，补发新卡;特殊情况下丢卡者将现金交至办公室经办人直接办理;由其负责待出纳回公司后转交现金。
(三)退卡：员工离职时，将考勤卡退还办公室经办人，并由办公室经办人确认考勤卡已归还，如离职时考勤卡遗失的，公司将收取10元工本费。
(四)销卡：凡出现考勤卡损坏、遗失、退卡的，办公室经办人应当天在考勤系统里办理销卡手续。
二、考勤卡的使用：
1、公司所有员工上、下班出、入厂时必须在门卫处打卡，作为员工当月计酬的依据。
2、打卡人员必须个人亲自打卡，严禁代打卡。
3、若考勤卡损坏、丢失，应即时办理相关补卡手续。实施日期：20__年10月01日编号：WP—QR—11/001
4、任何钟表与打卡机时间发生冲突时，均以打卡机时间为准。
5、停电时打卡机不能使用，由传达室门卫监督签到。
6、考勤卡丢失或损坏期间不能打卡的，或员工忘记打卡的，由各部门员工填写《签卡单》交部门负责人确认签字，月底各部门将《签卡单》汇总交工资计算人员作为考勤依据，并及时办理补卡手续。办公室经办人应在4小时内为其办理补卡手续。
四、违规处罚：
1、公司员工没有在规定上班时间打卡的，当日工资不予计酬;
2、公司员工应严格遵守上、班工作时间，不允许迟到、早退。迟到(早退)10分钟内扣5元;10-20分钟内扣10元;20-30分钟内扣15元;30分钟后视为当日旷工。
3、门卫应监督员工出、入厂时打卡;严禁代打卡。一经发现，打卡者和被打卡者均给予扣100元/次，当班门卫100元/次;如发现第二次的，无条件辞退。
4、新员工入厂后因未及时办卡造成当日工资无法计酬的，由具体经办人承担其工资;员工忘打卡的，凭《签卡单》计酬，每次-5元;如无《签卡单》，当日工资不予计酬。
5、员工考勤卡出现损坏、遗失，丢卡者未及时通知办公室经办人注销卡号，造成丢卡者当日上班未打卡，由丢卡者承担责任;办公室经办人未及时注销卡号，造成丢卡者无法打卡而无法计算当日工资的，由办公室经办人承担其当日工资，月底工资中汇总。
5、凡是遇到有遗失、损坏的考勤卡，或员工离职后交回的考勤卡，办公室经办人应在7天内办理销卡，如未按规定执行，将在其当月工资中扣5元/次。
五、本规定从20__年10月1日起开始执行，如有未尽事宜，公司将不断修改完善。
编制：审核：批准：
第六条建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位应当及时提供。
第七条建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
第八条建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
第九条建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
第十条建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
第十一条建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。
建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：
(一)施工单位资质等级证明;
(二)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;
(三)拆除施工组织方案;
(四)堆放、清除废弃物的措施。
实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。
第三章勘察、设计、工程监理及其他有关单位的安全责任
第十二条勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。
勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
第十三条设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的`建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。
第十四条工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
第十五条为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。
第十六条出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。
出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。
禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。
第十七条在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。
安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。
施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。
第十八条施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。
第十九条检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。
一总则
为加强销售部员工管理，规范销售行为，提高销售素质，提高公司销售效益特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二销售部组织架构
销售总监1人(钟S)——销售经理1人——销售主管1人——高级销售代表3人(人数暂定称呼有待商榷)
三销售部人员素质要求
1、品德好，为人正直，踏实，有责任心客户服务意识较强的业务开拓能力
2、扎实的销售专业知识谈判和说服能力优秀的公关能力
3、善于分析，处理突发事件，
4、很强的组织计划管理能力协调能力和团队协作能力
四销售部各岗位职能
销售总监岗位职责一
1、坚决服从执行销售总经理工作安排。
2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。
3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。
4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的_衡发展。
5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。
6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。
7、制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。
8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与合作商的关系、与旅游同行的关系。
9、协助上级做好市场危机公关处理。
10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。
11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。
销售经理岗位职能二
1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、市场推广与市场目标。
2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长;
3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪客户团队，会议，并完成最终合同款的回收，后续客户的开发维护
4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系_台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。
5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。
6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。
7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。
销售主管岗位职能三
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品的市场认可度，知名度积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置客户咨询，客户线路行程安排等事宜。
5、协助并管理销售代表，对销售人员进行销售和业务支持
6、协助开发旅游同业市场同时接待处理同业的咨询和订单业务
7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
高级销售代表岗位职能四
1、通过电话销售，网络营销或个人其他渠道推销公司的旅游产片和特色线路，定制服务
2、拜访客户与客户简历长久业务合作关系，最终达成交易
3、按时维护客户资源，解答客户的咨询，报名和办理手续等需求，提供私人管家型服务
4、通过社区外展，公司户外宣传，其他行销活动等方式开发客户资源
5、熟悉了解公司产品线路独立开发企事业单位，高端人群的商务出游，个性私人旅游定制业务和公司会议，个人团体签证等相关旅游业务
6、结合公司的销售目标和计划，有目的`性的开发相关市场和行业的客户群体，提高公司的产品知名度和市场认可度
7、执行公司相关的市场营销活动和公司新老客户的开发和维护，对老客户进行深层次2次开发
五服装规范
着装规定：
1、工作期间，公司要求员工尽量穿着职业，不得随意散漫
2、外出见客户时，必须佩戴公司的工牌和名片，提升公司形象
仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
六考勤制度
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到，不得出现代打卡现象，一经发现，按公司行政制度处罚
2、每天早上9：00上班，18:00下班
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司周一晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售经理签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：9：00---12：00
中餐12：00---14：00
下午：14：00---18：00
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
七销售报表规定
1、销售人员每天工作内容客户开_况及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式每周五下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用每月28号前汇报销售工作月报表。
附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》
八薪金奖励制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。
试用期1—3月(个人能力可提前转正)：基本工资：底薪+餐补+全勤+团队提成奖金;转正后：底薪(基本工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤)+提成奖金
销售经理：底薪+提成奖金(提成奖金可分完成指标的级别来算)+团队管理奖金
销售主管：底薪+提成奖金(提成奖金可分完成指标的级别来算)+超指标额完成部分额外奖励
高级销售代表：底薪+提成奖金(提成奖金可分完成指标的级别来算)+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用奖金发放制度有待商榷，奖金发放时间可灵活变动。
4、业务费用管理
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用:销售人员外出补助120元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
九合同管理制度
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同内容填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的.价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字处
3、合同申领和归档程序
合同申领由销售经理签审后方可由合同保管部门派发给销售代表，合同签回来后，应先由销售主管和计调部门审核，方可交由财务部门统一保管备案，销售需复印一份给销售经理和计调操作员以方便跟进和设计安排线路!
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤或财务存档管理。
1、办公室员工应仪表整洁、大方。
2、不脱岗、串岗、不上班睡觉。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待;
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
7、各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
8、发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑等)损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工管理制度范本
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
1)、夏季作息时间表(4月——9月)
上班时间早9：00
午休12：00——13：00
下班时间晚18：00
2)、冬季作息时间表(10月——3月)
上班时间早9：00
午休12：00——12：30
下班时间晚17：30
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
1)、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时;
2)、加班费领取
加班费领取时间为每月24日(工资发放日)。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。
3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。公司员工管理制度范本
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买;
2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用计算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次;重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
一、共同遵守
1、工作中原则必须热情、礼貌、认真、诚恳的原则，使用文明语言；
2、严守公司秘密，严禁私自将公司文件、技术资料带出，不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款等，做好保密，尊重个人隐私，维护公司的机密性，做到不听、不传；违反者严肃处罚；
3、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿；
4、上班期间不允许利用电脑玩电子游戏观看视频等与工作无关事宜；5．遵守与甲方约定的时间，做好最充分的准备洽谈，出方案；
6、私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者承担处罚；如被公司发现的，做严重处罚；
7、每天做好本职工作，按时按量完成工作；
8、上班时间外出向上级说明，需说明外出地点和原因；外出期间保持电话的开机状态方便随时联系；
9、好的环境是高效率工作的前提，每天注意各自的办公区域，做到整洁明亮；
二、设计部经理职责
10、设计师应当严格遵守公司的各项管理制度；
11、对主管副总经理、总经理负责；
12、全面组织本部门工作（计划，实施，督导，评估，考核）；
13、定期组织设计部进行专业技术的培训及交流及召开周、月工作总结的会议；
14、在部门范围内贯彻公司有关规定；
15、落实工作任务到本部门员工；
16、负责与项目经理协调部门资源的分配及监督部门人员在各项目中的工作；
17、对下属员工的工作绩效机型评估，考核；
18、协调本部门与其他部门的关系，保持本部门的良性发展；
19、定期向直属上级汇报本部门工作；
20、协调下属之间的工作；
21、审核设计方案。
22、不断了解市场上的新材料、新工艺，并了解各材料的制作工艺和市场价格
23、立足本部门工作，向公司提出合理化建议。
三、设计部成员职责
1、设计师应当严格遵守公司的各项管理制度；
2、在设计部经理的领导下工作，服从设计部经理的工作安排，并按时、按量、高标准完成设计任务，监守工作岗位，以规范的语言，礼貌的态度，诚信的服务精神迎接前来咨询的客户，不得粗暴无理，衣冠不整，损害公司形象。
3、在接到设计任务书后，必须尽力完成设计任务；
4、在设计过程中应当多与设计部总监、工程部或采购部沟通完善设计。
5、大型设计图纸实行分级审核制度，设计师自审，设计部总监审核，工程部审核。
6、设计任务完成后，设计师应当配合施工方做好开工前的技术交底工作，并做好跟踪施工过程，解决施工中相关设计问题。主持施工中的设计变更。
7、设计师必须了解施工工艺、材料及材料的`价格，并及时掌握新的材料信息及动向，不断提高业务技能。
8、立足本岗位工作，提出合理化建议。
四、设计师工作流程
9、确定方案，之前一般需要进行方案比较，空调的方案有很多的，设计师要结合建筑物及当地的实际选择相对合理的。
10、方案确定下来了，先估算负荷来划分出本专业的机房位置。制冷站、换热站、锅炉房、空调机房、新风机房、冷却塔的位置及面积。
11、负荷的计算，设计师一定要认真计算。
12、各房间的负荷计算完，先选择好制冷设备，画制冷、供热的原理图，这是指导性的工作。然后大致布置一下冷热源的机房。
13、根据房间负荷，选择末端，这时候其实就可以画各层的空调（采暖）平面了。如果是空调，先画风系统平面；
14、水力计算，根据水力计算结果就可以画水系统平面了，标注相应的管径。
15、根据水力计算结果，选择最适合的水泵，布置好机房。
16、画相应的系统图，大样图与剖面图出来